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所得税-叙述(细节)-美元($) 数千美元 |
12个月结束 | |||
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2021年3月31日 |
2020年3月31日 |
2019年3月31日 |
2018年3月31日 |
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| 所得税检查 | ||||
| 联邦法定税率(以百分比计) | 21.00% | |||
| （减少）增加估值津贴 | 5449美元 | 美元(2545) | 10,311美元 | |
| 与上期税收状况有关的余额增加 | 6,200 | |||
| 全部无法识别的税收优惠，包括利息和处罚 | 102,200. | |||
| 无法识别的税收福利会影响有效的税率 | 83900年 | |||
| 应计利息及罚款 | 1，200 | |||
| 未被认出的税收优惠 | 101119年 | $ 107,282 | 116032美元 | 150559美元 |
| 增加未确认的税收优惠是合理的 | 9,100. | |||
| 联邦净运营亏损 | 293200年 | |||
| 税收抵免结转 | 59,500 | |||
| 无限期活经营损失结转 | 12,800 | |||
| 获得的净经营亏损包括结转 | 11,100. | |||
| 获得携带款项中的学分 | 8000年 | |||
| 外汇相关的所得税税收 | 600 | |||
| 其他长期资产 | ||||
| 所得税检查 | ||||
| 未被认出的税收优惠 | 95,500 | |||
| 其他长期负债 | ||||
| 所得税检查 | ||||
| 未被认出的税收优惠 | 6,700美元 | |||
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- 定义
适用于税前收入（亏损）的国内联邦法定税率的百分比。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
从所得税考试产生的资产负债表日期所估计的惩罚和利息金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
在未来12个月内未确认的税收优惠可能合理增加的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
经营亏损金额，税前效应，可用于减少颁布的税法下的未来应税收入。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
根据颁布的税法，可用于减少未来应纳税收入的税收抵免结转金额，在税收影响之前。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
未确认的税收优惠金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
有关税收税和与税务状况有关的税收税和预期纳税申报表所声称的刑罚的股息的金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
归因于纳税申报表所采取的不确定税收职位的无法识别的税收福利增加（减少）。 参考1：http：//www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref
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- 定义
如果认可，则无法识别的税收福利总额会影响有效税率。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 定义
特定递延所得税资产计提备抵额的增加(减少)金额。 参考1：http：//www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
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- 细节
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- 细节
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